肥东县人民法院2019年度部门决算情况
发布日期：2020-09-03 浏览次数：5603
肥东县人民法院2019年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.机构设置
第二部分 2019年度部门决算报表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1.收入支出决算总体情况说明
2.收入决算情况说明
3.支出决算情况说明
4.财政拨款收入支出决算总体情况说明
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
9.预算绩效情况说明
10.其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
肥东县人民法院2019年度部门决算情况
第一部分 部门概况
一、部门职责
肥东县人民法院2019年度部门职责主要有：
（一）审判法律规定的由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、商事、行政等一审案件。
（二）审判由上级人民法院指令再审的案件，复查对本院发生法律效力的判决、裁定的申诉案件和审判提起再审的案件。
（三）执行本院发生法律效力的判决、裁定，执行上级法院指定的已发生法律效力的判决、裁定。
（四）依法审查、决定国家赔偿案件。
二、机构设置
肥东县人民法院2019年度部门决算为局本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。
第二部分 2019年度部门决算报表
肥东县人民法院2019年度部门决算报表由以下8张表格构成，具体表格内容见附表。
1.收入支出决算总表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
|||||
|
部门：肥东县人民法院 |
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5486.63 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
4834.64 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
333.89 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
59.22 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
269.35 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
本年收入合计 |
26 |
5486.63 |
本年支出合计 |
56 |
5497.10 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
27 |
0.00 |
结余分配 |
57 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
28 |
68.05 |
年末结转和结余 |
58 |
57.58 |
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
总 计 |
30 |
5554.68 |
总 计 |
60 |
5554.68 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表空白项为0或无数据。 |
|||||
2.收入决算表
收 入 决 算 表
|
公开02表 |
|||||||||||
|
部门：肥东县人民法院 |
单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
5486.63 |
5486.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
4824.17 |
4824.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20405 |
法院 |
4782.17 |
4782.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040501 |
行政运行 |
2429.57 |
2429.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
2164.70 |
2164.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040505 |
案件执行 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040506 |
“两庭”建设 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040550 |
事业运行 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
333.89 |
333.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
301.11 |
301.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
301.11 |
301.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
32.78 |
32.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
32.78 |
32.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
59.22 |
59.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.22 |
59.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
58.24 |
58.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.98 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
269.35 |
269.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
269.35 |
269.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
269.23 |
269.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表空白项为0或无数据。 |
|||||||||||
3.支出决算表
支 出 决 算 表
|
公开03表 |
|||||||||
|
部门：肥东县人民法院 |
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
5497.10 |
3093.94 |
2403.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
4834.63 |
2431.48 |
2403.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20405 |
法院 |
4795.63 |
2431.48 |
2364.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040501 |
行政运行 |
2429.58 |
2429.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
2178.16 |
0.00 |
2178.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040505 |
案件执行 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040506 |
“两庭”建设 |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040550 |
事业运行 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
39.00 |
0.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
39.00 |
0.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
333.89 |
333.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
301.11 |
301.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
301.11 |
301.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
32.78 |
32.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
32.78 |
32.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
59.22 |
59.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.22 |
59.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
58.24 |
58.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.98 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
269.35 |
269.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
269.35 |
269.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
269.23 |
269.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表空白项为0或无数据。 |
|||||||||
4.财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
|||||||
|
部门：肥东县人民法院 |
单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5486.63 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
4834.64 |
4834.64 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
333.89 |
333.89 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
59.22 |
59.22 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
269.35 |
269.35 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
26 |
5486.63 |
本年支出合计 |
56 |
5497.10 |
5497.10 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
68.05 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
57.58 |
57.58 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
68.05 |
|
58 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
59 |
|
|
|
|
总 计 |
30 |
5554.68 |
总 计 |
60 |
5554.68 |
5554.68 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表空白项为0或无数据。 |
|||||||
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
公开05表 |
|||||||||||||||||
|
部门：肥东县人民法院 |
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出 结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
68.05 |
0.00 |
68.05 |
5486.63 |
3093.93 |
2392.70 |
5497.10 |
3093.94 |
2403.16 |
57.58 |
0.00 |
57.58 |
0.00 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
68.05 |
0.00 |
68.05 |
4824.17 |
2431.47 |
2392.70 |
4834.64 |
2431.48 |
2403.16 |
57.58 |
0.00 |
57.58 |
0.00 |
|||
|
20405 |
法院 |
68.05 |
0.00 |
68.05 |
4782.17 |
2431.47 |
2350.70 |
4795.64 |
2431.48 |
2364.16 |
54.58 |
0.00 |
54.58 |
0.00 |
|||
|
2040501 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2429.58 |
2429.58 |
0.00 |
2429.58 |
2429.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
68.05 |
0.00 |
68.05 |
2164.70 |
0.00 |
2164.70 |
2178.16 |
0.00 |
2178.16 |
54.58 |
0.00 |
54.58 |
0.00 |
|||
|
2040505 |
案件执行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040506 |
“两庭”建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040550 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
39.00 |
0.00 |
39.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
|||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
39.00 |
0.00 |
39.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
333.89 |
333.89 |
0.00 |
333.89 |
333.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
301.11 |
301.11 |
0.00 |
301.11 |
301.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
301.11 |
301.11 |
0.00 |
301.11 |
301.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.78 |
32.78 |
0.00 |
32.78 |
32.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.78 |
32.78 |
0.00 |
32.78 |
32.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.22 |
59.22 |
0.00 |
59.22 |
59.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.22 |
59.22 |
0.00 |
59.22 |
59.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.24 |
58.24 |
0.00 |
58.24 |
58.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.98 |
0.98 |
0.00 |
0.98 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
269.35 |
269.35 |
0.00 |
269.35 |
269.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
269.35 |
269.35 |
0.00 |
269.35 |
269.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
269.23 |
269.23 |
0.00 |
269.23 |
269.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表空白项为0或者无数据。 |
|||||||||||||||||
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
|||||||||
|
部门：肥东县人民法院 |
单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
2560.93 |
302 |
商品和服务支出 |
153.18 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
709.62 |
30201 |
办公费 |
19.72 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
287.05 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
1043.60 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.93 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.01 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
65.51 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
294.14 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.07 |
30213 |
维修（护）费 |
0.88 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
145.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
379.83 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
333.40 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
31.94 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
14.49 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
21.22 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
11.14 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.37 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
85.85 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
2940.76 |
公用经费合计 |
153.18 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表空白项为0或无数据。 |
|||||||||
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
|||||||||||||||||
|
部门：肥东县人民法院 |
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目 名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表没有发生数。空白项为0或无数据。 |
|||||||||||||||||
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门：肥东县人民法院 |
单位：万元 |
|
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
2.9 |
1.85 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
57 |
41.36 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
57 |
41.36 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
|
总 计 |
59.9 |
43.21 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入总计5554.68万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计5554.68万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年度相比，收、支总计各增加573.8万元，增长11.52%，主要原因：一是2019年编制内新招录公务员12人，相关人员经费增加；二是与2018年相比，信息化建设项目增加513.96万元。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入合计5486.63万元，其中：财政拨款收入5486.63万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出合计5497.10万元，其中：基本支出3093.94万元，占56.28%；项目支出2403.16万元，占43.72%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计5554.68万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5554.68万元（含年末财政拨款结转和结余），与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加573.8万元，增长11.52%，主要原因：一是2019年编制内新招录公务员11人，相关人员经费增加；二是与2018年相比，信息化建设项目增加513.96万元。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入5486.63万元，占本年收入的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加510.83万元，增长10.27%。主要原因一是2019年编制内新招录公务员11人，相关人员经费增加；二是与2018年相比，信息化建设项目增加513.96万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出5497.10万元，占本年支出的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加584.27万元，增长11.89%。一是2019年编制内新招录公务员11人，相关人员经费增加；二是与2018年相比，信息化建设项目增加513.96万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出5497.10万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出4834.64万元，占87.95%；社会保障和就业（类）支出333.89万元，占6.07%；卫生健康（类）支出59.22万元，占1.08%；住房保障（类）支出269.35万元，占4.90%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3985.8万元，支出决算为5497.10万元，完成年初预算的137.92%。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加人员工资；二是年中下达中央转移支付资金用于办案、被装购置以及司法救助。其中基本支出3093.94万元，占56.28%；项目支出2403.16万元，占43.72%。具体情况如下：
1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为1213.21万元，支出决算为2429.58万元，完成年初预算的200.26%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员工资。
2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2257.60万元，支出决算数为2178.16万元，完成年初预算的96.48%，决算数小于预算数的主要原因是信息化建设项目支出率为89.88%，未支出金额约71万。
3.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算制定科学标准，执行率100%。
4.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为40万元，支出决算为36万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是“两庭”建设主要用于撮镇法庭和诉讼服务中心改造，未完成年初预算数。
5.公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.90万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员工资，资金下达在事业运行（项）。
6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达中央转移支付资金用于司法救助。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为301.11万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达离退休人员经费。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.78万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员死亡抚恤经费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为58.24万元，支出决算为58.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算制定科学标准，执行率100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算制定科学标准，执行率100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为265.77万元，支出决算为269.23万元，完成年初预算的101.30%，决算数大于预算数的主要原因是公积金年度调整，年中追加调整经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员提租补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3093.94万元，其中人员经费2940.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费153.18万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
本部门2019年度无政府性基金收入和支出。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算59.9万元，支出决算43.21万元，完成年初预算的72.14%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是公务接待费完成年初预算的63.79%；二是公务用车运行维护费完成年初预算的72.56%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.85万元，占4.28%；公务用车购置及运行费支出决算41.36万元，占95.72%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2018年度决算相比持平，持平的原因是我院2019年未安排因公出国（境）预算。与2019年度预算相比持平，持平的原因是我院2019年未安排因公出国（境）预算。主要用于人员因公出国（境）形成的相关费用。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2019年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费支出决算1.85万元，与2018年度决算相比，增加0.42万元，增长29.37%，增长的原因是在年初预算范围内，相比2018年，2019年的公务接待有较少幅度增加。与2019年度预算相比，减少1.05万元，降低36.21 %，降低的原因是公务接待严格按照有关规定，决算支出数在预算范围内。主要用于上级、外县单位业务往来等公务活动接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。2019年，国内公务接待共10批，145人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行费支出决算41.36万元，与2018年度决算相比，减少63.97万元，降低60.73 %,降低的原因是2018年我院在编制内报废更新公务用车3辆，公务用车购置费增加，以及相关保险费和车辆购置税费用增加，2019年未购置车辆。与2019年度预算相比，减少15.64万元，降低27.44 %，降低的原因是预算编制合理，经费使用严格控制在预算范围内。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车运行维护费支出决算41.36万元，与2018年度决算相比，减少11.78万元，降低22.17 %,降低的原因是2018年我院在编制内报废更新公务用车3辆，相关保险费和车辆购置税费用增加，2019年未购置车辆。与2019年度预算相比，减少15.64万元，降低27.44 %，降低的原因是预算编制合理，经费使用严格控制在预算范围内。主要用于燃油费、公务用车运行维护、过路过桥费和保险费等。2019年，肥东县人民法院一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有数为19辆(车改单位按经批准的保留数公开)。
公务用车购置费支出决算0万元，与2018年度决算相比，减少52.19万元，降低100%,降低的原因是2018年我院在编制内报废更新公务用车3辆，公务用车购置费增加，2019年未购置车辆。与2019年度预算相比持平，持平的原因是2019年预算中未列支公务用车购置费。主要用于公务用车购置。2019年，购置车辆0台。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理相关要求，肥东县人民法院对2019年度除经常性业务经费、“三公”经费和30万元以下专项业务费外的所有专项资金全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共15个项目，自评覆盖率达100%，涉及资金2270.6万元，占项目预算总额的56.97%。评价结果显示，2019年，预算编制科学合理，我院紧紧围绕年初预算和计划，贯彻执行，积极作为，在重点发展项目上，及时汇报，请求批复资金，并做到合理使用资金，专款专用。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年度肥东县人民法院本级1家行政单位的机关运行经费153.18万元，比2018年度增加20.38万元，增长15.35%，主要原因是2019年编制内新招录公务员12人，日常公用经费有所增加。
（二）政府采购情况
2019年度肥东县人民法院政府采购支出总额993.71万元，其中：货物类支出148.57万元、工程类支出0万元、服务类支出845.14万元。授予中小企业合同金额719.96万元，占政府采购支出总额72.45%。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2019年12月31日，肥东县人民法院共有车辆19辆，其中：执法执勤用车19辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
