肥东县人民法院2018年度部门决算公开
发布日期：2019-08-02 浏览次数：4355
肥东县人民法院2018年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.机构设置
第二部分 2018年度部门决算报表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1.收入支出决算情况说明
2.收入决算情况说明
3.支出决算情况说明
4.财政拨款收入支出决算情况说明
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
9.其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
肥东县人民法院2018年度部门决算情况
第一部分 部门概况
一、部门职责
肥东县人民法院2018年度部门职责主要有：
（一）审判法律规定的由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、商事、行政等一审案件。
（二）审判由上级人民法院指令再审的案件，复查对本院发生法律效力的判决、裁定的申诉案件和审判提起再审的案件。
（三）执行本院发生法律效力的判决、裁定，执行上级法院指定的已发生法律效力的判决、裁定。
（四）依法审查、决定国家赔偿案件。
二、机构设置
肥东县人民法院2018年度部门决算为院本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。
第二部分 2018年度部门决算报表
肥东县人民法院2018年度部门决算报表由以下8张表格构成，具体表格内容见附表。
1.收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门：肥东县人民法院 |
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
4,975.53 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
43.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
4,178.11 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
414.93 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
52.63 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 |
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
224.16 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
4,975.53 |
本年支出合计 |
58 |
4,912.83 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
5.35 |
其中：提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
5.35 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
68.05 |
|
|
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
63 |
68.05 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
4,980.88 |
总计 |
65 |
4,980.88 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
2.收入决算表
|
收入决算表 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
||
|
部门：肥东县人民法院 |
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
4,975.53 |
4,975.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
4,240.81 |
4,240.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20405 |
法院 |
4,240.81 |
4,240.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040501 |
行政运行 |
2,158.95 |
2,158.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
1,598.47 |
1,598.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040504 |
案件审判 |
31.12 |
31.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040505 |
案件执行 |
344.96 |
344.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040506 |
“两庭”建设 |
14.54 |
14.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040550 |
事业运行 |
92.77 |
92.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
414.93 |
414.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
414.93 |
414.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
271.50 |
271.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
143.28 |
143.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
52.63 |
52.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.63 |
52.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.34 |
51.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.29 |
1.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
224.16 |
224.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
224.16 |
224.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
224.12 |
224.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
||||||||||
3.支出决算表
|
支出决算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
||
|
部门：肥东县人民法院 |
|
|
单位：万元 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
4,912.83 |
2,943.44 |
1,969.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
4,178.11 |
2,251.72 |
1,926.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20405 |
法院 |
4,178.11 |
2,251.72 |
1,926.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040501 |
行政运行 |
2,158.95 |
2,158.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
1,535.77 |
0.00 |
1,535.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040504 |
案件审判 |
31.12 |
0.00 |
31.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040505 |
案件执行 |
344.96 |
0.00 |
344.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040506 |
“两庭”建设 |
14.54 |
0.00 |
14.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040550 |
事业运行 |
92.77 |
92.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
414.93 |
414.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
414.93 |
414.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
271.50 |
271.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
143.28 |
143.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
52.63 |
52.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.63 |
52.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.34 |
51.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.29 |
1.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
224.16 |
224.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
224.16 |
224.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
224.12 |
224.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|||||||||
4.财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
||
|
部门：肥东县人民法院 |
|
|
单位：万元 |
|
||||
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,975.53 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
4,178.11 |
4,178.11 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
414.93 |
414.93 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
52.63 |
52.63 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
224.16 |
224.16 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
4,975.53 |
本年支出合计 |
55 |
4,912.83 |
4,912.83 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
5.35 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
68.05 |
68.05 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
5.35 |
|
57 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
4,980.88 |
总计 |
60 |
4,980.88 |
4,980.88 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|||
|
部门：肥东县人民法院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
5.35 |
0.00 |
5.35 |
4,975.53 |
2,943.44 |
2,032.09 |
4,912.83 |
2,943.44 |
1,969.39 |
68.05 |
0.00 |
68.05 |
0.00 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
5.35 |
0.00 |
5.35 |
4,240.81 |
2,251.72 |
1,989.09 |
4,178.11 |
2,251.72 |
1,926.39 |
68.05 |
0.00 |
68.05 |
0.00 |
|
||
|
20405 |
法院 |
5.35 |
0.00 |
5.35 |
4,240.81 |
2,251.72 |
1,989.09 |
4,178.11 |
2,251.72 |
1,926.39 |
68.05 |
0.00 |
68.05 |
0.00 |
|
||
|
2040501 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,158.95 |
2,158.95 |
0.00 |
2,158.95 |
2,158.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
5.35 |
0.00 |
5.35 |
1,598.47 |
0.00 |
1,598.47 |
1,535.77 |
0.00 |
1,535.77 |
68.05 |
0.00 |
68.05 |
0.00 |
|
||
|
2040504 |
案件审判 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.12 |
0.00 |
31.12 |
31.12 |
0.00 |
31.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040505 |
案件执行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
344.96 |
0.00 |
344.96 |
344.96 |
0.00 |
344.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040506 |
“两庭”建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.54 |
0.00 |
14.54 |
14.54 |
0.00 |
14.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040550 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92.77 |
92.77 |
0.00 |
92.77 |
92.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
414.93 |
414.93 |
0.00 |
414.93 |
414.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
414.93 |
414.93 |
0.00 |
414.93 |
414.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
271.50 |
271.50 |
0.00 |
271.50 |
271.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
143.28 |
143.28 |
0.00 |
143.28 |
143.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.63 |
52.63 |
0.00 |
52.63 |
52.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.63 |
52.63 |
0.00 |
52.63 |
52.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.34 |
51.34 |
0.00 |
51.34 |
51.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.29 |
1.29 |
0.00 |
1.29 |
1.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224.16 |
224.16 |
0.00 |
224.16 |
224.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224.16 |
224.16 |
0.00 |
224.16 |
224.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224.12 |
224.12 |
0.00 |
224.12 |
224.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
||||||||||||||||
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
部门：肥东县人民法院 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
|
|||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
2,462.60 |
302 |
商品和服务支出 |
138.20 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
607.49 |
30201 |
办公费 |
19.09 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
195.14 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
1,057.50 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
143.28 |
30206 |
电费 |
15.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.15 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
66.23 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
224.12 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
6.01 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
162.69 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
342.64 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
272.47 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
10.58 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
13.67 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
22.74 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
59.59 |
30239 |
其他交通费用 |
67.70 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
2,805.24 |
公用经费合计 |
138.20 |
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
||||||||
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
||
|
部门：肥东县人民法院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表没有发生数。 |
|
||||||||||||||||
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表财决公开
公开08表
部门：肥东县人民法院
金额单位：万元
项目
预算数
决算数
因公出国（境）费
0.00
0.00
公务接待费
3.03
1.43
公务用车购置及运行费
111.00
105.33
其中：公务用车运行维护费
57.00
53.14
公务用车购置
54.00
52.19
总计
114.03
106.76
一、收入支出决算情况说明第三部分 2018年度部门决算情况说明
2018年度本年收入总计4980.88万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计4980.88万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年度相比，收、支总计各减少130.4万元，降低2.55%，主要原因：一是2017年年中拨付法院信息化建设和文化建设费用约684.65万元，而2018我院诉讼服务中心信息化建设项目支出仅为115万元；二是2018年年中追加343万元用于司法救助经费费使用，2017年司法救助经费支出仅为41.91万元；三是2017年中央转移支付结转下年度5.35万元，2018年中央转移支付结转下年度68.05万元。
二、收入决算情况说明
2018年度本年收入合计4975.53万元，其中：财政拨款收入4975.53万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度本年支出合计4912.83万元，其中：基本支出2943.44万元，占59.91%；项目支出1969.39万元，占40.09%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度财政拨款收入总计4980.88万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4980.88万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年度相比，财政拨款收、支总计各减少130.4万元，降低2.55%，主要原因：一是2017年年中拨付法院信息化建设和文化建设费用约684.65万元，而2018我院诉讼服务中心信息化建设项目支出仅为115万元；二是2018年年中追加343万元用于司法救助经费费使用，2017年司法救助经费支出仅为41.91万元；三是2017年中央转移支付结转下年度5.35万元，2018年中央转移支付结转下年度68.05万元。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款收入4975.53万元，占本年收入的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款收入减少135.75万元，降低2.66%。主要原因一是2017年年中拨付法院信息化建设和文化建设费用约684.65万元，而2018我院诉讼服务中心信息化建设项目支出仅为115万元；二是2018年年中追加343万元用于司法救助经费费使用，2017年司法救助经费支出仅为41.91万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出4912.83万元，占本年支出的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少193.1万元，降低3.78%。主要原因一是2017年年中拨付法院信息化建设和文化建设费用约684.65万元，而2018我院诉讼服务中心信息化建设项目支出仅为115万元；二是2018年年中追加343万元用于司法救助经费费使用，2017年司法救助经费支出仅为41.91万元；三是2018年中央转移支付结转下年度68.05万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4212.55万元，支出决算为4912.83万元，完成年初预算的116.62%。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加343万元用于司法救助经费的使用；二是年中追加聘用人员工资福利费用约92.77万元；三是年中追加离退休人员每月提租及提标补贴约271.5万元；四是年中追加在职人员工资调整支出；五是我院诉讼服务中心信息化建设项目年初预算500万元，因为招标程序延误等原因导致年终支出约115万元，预算完成率较低。其中基本支出2943.44万元，占59.91%；项目支出1969.39万元，占40.09%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为43万元，决算数大于预算数的主要原因是年中政法委拨付转移支付资金43万，用于司法救助经费。
2.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为1816.31万元，支出决算数为2158.95万元，完成年初预算的118.86%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员工资调整支出。
3.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1908.23万元，支出决算为1535.77万元，完成年初预算的80.48%，决算数小于预算数的主要原因是我院诉讼服务中心信息化建设项目年初预算500万元，因为招标程序延误等原因导致年终支出约115万元，预算完成率较低。
4.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为40万元，支出决算为31.12万元，完成年初预算的77.8%，决算数小于预算数的主要原因是法院文体室建设资金项目年初预算40万元，年终执行金额31.12万元，无其他费用支出，导致预算完成率低。
5.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为45万元，支出决算为344.96万元，完成年初预算的766.58%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费300万元，全部用于执行会战中司法救助经费。
6.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为20万元，支出决算为14.54万元，完成年初预算的72.7%，决算数小于预算数的主要原因是“两庭”建设中大型修缮支出14.54万元，未完成年初预算，预算执行率低。
7.公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.77万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加聘用人员工资福利支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为271.5万元，决算数大于预算数的主要原因是，年中追加离退休人员经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为143.83万元，支出决算为143.28万元，完成年初预算的99.62%，决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费支出基本等于年初预算数，年初预算人员相关信息准确。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.45万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的10.34%，决算数小于预算数的主要原因是我院参公管理的事业编制人员职业年金单位部分应该按月缴纳，但是因为与人社局信息有误差，一直按照在编公务员的管理办法进行缴纳，导致支出率极低。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为51.34万元，支出决算为51.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是行政单位医疗保险支出数等于预算数，年初预算人员相关信息准确。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是事业单位医疗保险支出数等于预算数，年初预算人员相关信息准确。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为185.1万元，支出决算为224.12万元，完成年初预算的121.08%，决算数大于预算数的主要原因是7月公积金调整时，基数变大，住房公积金支出数增加。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未录入提租补贴支出，年中追加使得决算数大于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2943.44万元，其中人员经费2805.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费138.2万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
本部门2018年度无政府性基金收入和支出。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算114.03万元，支出决算106.76万元，完成年初预算的93.62%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务接待支出；二是严格控制公务用车使用，逐年降低运行维护费。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.43万元，占1.34%；公务用车购置及运行费支出决算105.33万元，占98.66%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2017年度决算相比持平,持平的原因是我院2018年未安排因公出国（境）计划。与2018年度预算相比持平，持平的原因是我院2018年未安排因公出国（境）预算。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行相关规定。2018年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费支出决算1.43万元，与2017年度决算相比，减少1.47万元，降低50.69%，降低的原因是公务接待严格按照有关规定，公务接待费逐年减少。与2018年度预算相比，减少1.6万元，降低52.81%，降低的原因是公务接待严格按照有关规定，公务接待费逐年减少，决算支出数在预算范围内。主要用于国内公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关规定。2018年，国内公务接待共8批，131人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行费支出决算105.33万元，与2017年度决算相比，增加21.49万元，增长25.63%，与2017年度决算相比增长的原因是2017年下半年我院才在编制内新增公务用车两台，2018年我院报废更新执法用车三辆，与2017年年底相比较，公务用车数量未变，但是2018年全年都是19辆公务用车，因此公务用车运行维护费有所增加,2017年我院新增两台公务用车，2018年我院报废更新执法用车三辆，购置费用有所增加。与2018年度预算相比，减少5.67万元，降低5.11%，减少的原因是预算编制合理，经费使用严格控制在预算范围内，经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车运行维护费支出决算53.14万元，与2017年度决算相比，增加10.76万元，增长25.39%，增长的原因是2017年下半年我院才在编制内新增公务用车两台，2018年我院报废更新执法用车三辆，与2017年年底相比较，公务用车数量未变，但是2018年全年都是19辆公务用车，因此决算数有所增加。与2018年度预算相比，减少3.86万元，降低6.77%，降低的原因是预算编制合理，经费使用严格控制在预算范围内。主要用于执法执勤等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，肥东县人民法院机关本级一般公共预算拨款开支的公务用车保有数为19辆。
公务用车购置费支出决算52.19万元，与2017年度决算相比，增加10.73万元，增长25.88%，增长的原因是2017年我院新增两台公务用车，2018年我院报废更新执法用车三辆，购置费用有所增加。与2018年度预算相比，减少1.81万元，降低3.35%，降低的原因预算编制合理，经费使用严格控制在预算范围内主要用于购置公务用车。2018年，购置车辆3台。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年度肥东县人民法院本级1家行政单位的机关运行经费138.2万元，比2017年度增加3.07万元，增长2.27%，主要原因是2018年选调公务员11名，日常公用经费有所增加。
（二）政府采购情况
2018年度肥东县人民法院政府采购支出总额603.97万元，其中：货物类支出91.15万元、工程类支出0万元、服务类支出512.82万元。授予中小企业合同金额516.49万元，占政府采购支出总额85.52%。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2018年12月31日，肥东县人民法院共有车辆19辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤车17辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上大型通用设备0台（套），单价100万元（含）以上大型专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
根据预算绩效管理相关要求，肥东县人民法院对除经常性业务经费外的专项资金均纳入预算绩效管理。2018年度纳入绩效管理的专项资金全部编制绩效目标，共21个项目，涉及财政资金1889.96万元，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共21个项目，自评覆盖率达100%，涉及资金1889.96万元，占年度项目预算总额的37.94%。评价结果显示，2018年，预算编制科学合理，我院紧紧围绕年初预算和计划，贯彻执行，积极作为，在重点发展项目上，及时汇报，请求批复资金，并做到合理使用资金，专款专用。
在部门自评基础上，积极配合县财政局牵头组织的由第三方机构开展的重点财政支出绩效评价。目前，该项工作正在开展中。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单 位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
