肥东县人民法院2020年部门预算情况说明
发布日期：2020-02-07 浏览次数：7347
肥东县人民法院2020年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.肥东县人民法院2020年财政拨款收支预算总表
2.肥东县人民法院2020年一般公共预算支出预算表
3.肥东县人民法院2020年一般公共预算基本支出预算表
4.肥东县人民法院2020年政府性基金预算收支预算表
5.肥东县人民法院2020年国有资本经营预算支出预算表
6.肥东县人民法院2020年收支预算总表
7.肥东县人民法院2020年收入预算总表
8.肥东县人民法院2020年支出预算总表
9.肥东县人民法院2020年基本支出预算总表
10.肥东县人民法院2020年政府采购支出预算表
11.肥东县人民法院2020年政府购买服务支出预算表
12.肥东县人民法院2020年项目支出绩效目标及项目情况表
13.肥东县人民法院2020年“三公”经费支出预算表
14.肥东县人民法院2020年县本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.关于2020年“三公”经费预算情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
肥东县人民法院2020年部门预算情况
第一部分 部门概况
一、部门职责
肥东县人民法院是国家审判机关，对肥东县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受肥东县人大代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：
1、审判法律规定的由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、商事、行政等一审案件。
2、审判由上级人民法院指令再审的案件，复查对本院发生法律效力的判决、裁定的申诉案件和审判提起再审的案件。
3、执行本院发生法律效力的判决、裁定，执行上级法院指定的已发生法律效力的判决、裁定。
4、依法审查、决定国家赔偿案件。
二、部门预算单位构成
肥东县人民法院2020年度部门预算为院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2019年12月31日，肥东县人民法院实有各类人员175人，其中在职121人、离休0人、退休54人。
三、2019年度主要工作任务
我院已搬迁进新的办公大楼，工作环境有了极大的改善，要紧紧围绕建设“大富美强”的现代化东部新城美好愿景，立足新的起点，明确新的目标，全力打造肥东法院的全新面貌。主要做好以下工作：
一、加强党的建设。坚持全面从严治党，是法院工作破难奋进的法宝。我们清醒认识法院的职责、面临的挑战，我们将始终坚定不移地坚持党的领导，更加自觉地贯彻全面从严治党的要求，把加强党建落实到法院一切工作中去。我们将围绕“大富美强”的美好愿景，认真贯彻县委的决策部署，紧紧依靠县委的领导有效破解各项难题，为推进法院工作科学发展提供坚强保证。
二、聚焦执法办案。执法办案是法院工作的重中之重。办案任务十分繁重、压力很大。我们将以高度的政治责任感，聚焦执法办案主业主责，围绕“近期摆脱落后，中期进入第一方阵，全年创先争优”目标，科学研判当前审判执行工作态势，认真分析存在的突出问题，强化一线法官执法办案的服务保障，确保执法办案第一要务取得明显成效。
三、推进司法改革。我们将严格按照上级要求，入额的院长、副院长要带头办案，率先垂范，树好标杆，做好表率。依照规定简政放权，充分保障主审法官、合议庭依法独立公正行使审判权，真正实现“让审理者裁判，由裁判者负责”。严格落实办案责任制，依法追究违法办案的责任，确保公正办案、廉洁办案。强化审判管理，制定并实施、质量效率考核、审委会工作细则等制度，使审判管理工作有章可循，有据可查。
四、坚持从严治院。不断强化司法廉洁教育，使干警廉洁意识内化于心，外化于行，真正做到抗得住诱惑、守得住底线。加强制度建设，做到“八小时以内有管理，八小时以外有监督”，努力形成以制度管人、管案、管事良好氛围。落实“两个责任”，做到干部队伍不出问题和审判执行不出问题。坚持从优从严待警，重视干警的身心健康，为干警解决后顾之忧，同时杜绝“老好人”风气，对有问题的干警绝不手软，努力增强队伍的纯洁性和凝聚力。
五、深化司法为民。坚持以需求为导向，努力构建诉讼服务大厅、诉讼服务网、12368诉讼服务热线的“三位一体”诉讼服务新格局。坚持以科技含量为手段，建设集诉讼服务、纠纷分流、矛盾化解三大职能为一体的“门诊式”综合性诉讼服务中心，努力为涉诉群众提供除开庭以外的所有诉讼服务。坚持以改进司法作风关键，想群众所想，急群众所急，让人民群众真正感受司法温暖。
第二部分 2020年部门预算表
肥东县人民法院2020年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。
1.肥东县人民法院2020年财政拨款收支预算总表（附表1）
2.肥东县人民法院2020年一般公共预算支出预算表（附表2）
3.肥东县人民法院2020年一般公共预算基本支出预算表（附表3)
4.肥东县人民法院2020年政府性基金预算收支预算表（附表4）
5.肥东县人民法院2020年国有资本经营预算支出预算表（附表5）
6.肥东县人民法院2020年收支预算总表（附表6）
7.肥东县人民法院2020年收入预算总表（附表7）
8.肥东县人民法院2020年支出预算总表（附表8）
9.肥东县人民法院2020年基本支出预算总表（附表9）
10.肥东县人民法院2020年政府采购支出预算表（附表10）
11.肥东县人民法院2020年政府购买服务支出预算表（附表11）
12.肥东县人民法院2020年项目支出绩效目标及项目情况表（附表12）
13.肥东县人民法院2020年“三公”经费支出预算表（附表13）
14.肥东县人民法院2020年县本级对下转移支付预算明细表（附表14）
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
肥东县人民法院2020年财政拨款收支预算3948.39万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款3948.39万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入3948.39万元。
支出按功能分类分为：公共安全支出3436.36万元，占87.03%；社会保障和就业支出180.87万元，占4.58%；卫生健康支出55.57万元，占1.41%；住房保障支出275.59万元，占6.98%。
与2019年预算相比，收、支总计各减少37.41万元，下降0.94%。主要原因：一是2020年预算中列支了在职人员养老及职业年金经费和离退休人员相关经费，增加了180.87万元；二是选调和新招录公务员共21人，相关工资支出增加，基本支出相较2019年总体增加382.19万元；三信息化建设项目相比2019年减少500万，项目支出相比2019年总体减少419.6万元。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
肥东县人民法院2020年一般公共预算拨款3948.39万元，比2019年预算拨款减少37.41万元，下降0.94%，主要原因：一是2020年预算中列支了在职人员养老及职业年金经费和离退休人员相关经费，增加了180.87万元；二是选调和新招录公务员共21人，相关工资支出增加，基本支出相较2019年总体增加382.19万元；三信息化建设项目相比2019年减少500万，项目支出相比2019年总体减少419.6万元。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
公共安全支出3436.36万元，占87.03%；社会保障和就业支出180.87万元，占4.58%；卫生健康支出55.57万元，占1.41%；住房保障支出275.59万元，占6.98%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2020年预算1392.94万元，比2019年预算增加179.73万元，增长14.81%，增长原因主要是在职人员人数增加。
2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2020年预算1878万元，比2019年预算减少379.6万元，下降16.81%，下降原因主要是信息化建设项目2020年降至200万元，2019年该项目预算700万元，资金总体有所减少。
3.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）2020年预算150万元，与2019年预算持平，增长0%。持平原因主要是司法救助经费2020年与2019年预算金额一致，都是150万元。
4.公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）2020年预算15.42万元，比2019年预算增加15.42万元，增长原因主要是2019年没有单列该项目资金，金额为0万元。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算46.1万元，比2019年预算增加46.1万元，增长原因主要是2019年预算中没有列支离退休人员经费，金额为0万元。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算0.66万元，比2019年预算增加0.66万元，增长原因主要是2019年预算中没有列支离退休人员经费，金额为0万元。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算133.67万元，比2019年预算增加133.67万元，增长原因主要是2019年预算中没有列支在职人员养老保险经费，金额为0万元。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算0.44万元，比2019年预算增加0.44万元，增长原因主要是2019年预算中没有列支在职人员职业年金经费，金额为0万元。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算54.82万元，比2019年预算减少3.42万元，下降5.87%，下降原因主要是2020年行政单位医疗相关支出有所减少。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算0.75万元，比2019年预算减少0.23万元，下降23.47%，下降原因主要是2020年事业单位医疗相关支出有所减少。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算275.59万元，比2019年预算增加9.82万元，增长3.69%，增长原因主要是2020年在职人员人数增加，公积金预算增加。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
肥东县人民法院2020年一般公共预算基本支出1920.39万元，其中：
工资福利支出1520.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
商品和服务支出331.12万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助68.93万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
肥东县人民法院2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
肥东县人民法院2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，肥东县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。肥东县人民法院2020年收支总预算3948.39万元，比2019年减少37.41万元，下降0.94%。收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2020年收入预算情况说明
肥东县人民法院2020年收入预算3948.39万元，其中：一般公共预算拨款收入3948.39万元，占100%，比2019年预算减少37.41万元，下降0.94%，下降的主要原因是：一是2020年预算中列支了在职人员养老及职业年金经费和离退休人员相关经费，增加了180.87万元；二是选调和新招录公务员共21人，相关工资支出增加，基本支出相较2019年总体增加382.19万元；三信息化建设项目相比2019年减少500万，项目支出相比2019年总体减少419.6万元。
八、关于2020年支出预算情况说明
肥东县人民法院2020年支出预算3948.39万元，比2019年预算减少37.41万元，下降0.94%，下降原因主要是一是2020年预算中列支了在职人员养老及职业年金经费和离退休人员相关经费，增加了180.87万元；二是选调和新招录公务员共21人，相关工资支出增加，基本支出相较2019年总体增加382.19万元；三信息化建设项目相比2019年减少500万，项目支出相比2019年总体减少419.6万元。
其中，基本支出1920.39万元，占48.64%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2028万元，占51.36%，主要用于完成各项特定的工作任务等。
九、关于2020年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年，肥东县人民法院机关本级和下设法庭“三公”经费支出预算113.9万元， 比2019年预算增加54万元，增长90.15%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2.9万元，公务用车购置及运行费111万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2019年相比持平，主要原因是我院2020年无相关经费使用计划。经费使用严格执行《关于转发<合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》（财行〔2014〕156号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（财行〔2015〕131号）等相关规定，主要用于人员因公出国（境）形成的相关费用。
（二）公务接待费。支出预算2.9万元，与2019年相比持平，增长0%。主要原因是我院坚持厉行节约，严格公务接待管理，限定接待人数。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕65号）和《肥东县财政局 肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2017〕166号）等相关规定，主要用于上级、外县单位业务往来等公务活动接待支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算111万元，比2019年预算增加54万元，增长94.74%。其中：公务用车运行费57万元，与2019年预算数持平，增长0%。主要原因是我院2020年与2019年车辆实有数未变，相关预算经费未变。主要用于公务用车运行维护、过路过桥费和保险费等。公务用车购置费54万元，比2019年预算增加54万元，主要原因是2020年我院预计在车辆编制内报废更新三辆车。用于购置一般公务用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
2020年肥东县人民法院本级1家行政单位以及下设三个法庭的机关运行经费财政拨款预算331.12万元，比2019年增加44.05万元，增长15.34%，增长主要原因是办公费、电费有所增加，相关运行经费增加。
（二）政府采购情况。
2020年肥东县人民法院政府采购预算总额752万元，其中：政府采购货物预算78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算674万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，肥东县人民法院固定资产总金额1360.55万元，较上年增加181.46万元，其中，土地、房屋及构筑物219.04万元、通用设备639.63万元、专用设备156.28万元、其他资产345.6万元。
机关车改后保留车辆19辆，其中，执法执勤用车19辆。
截至2019年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2020年部门预算安排购置购置一般公务用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，购置费54万元。
2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）信息化项目情况。
2020年肥东县人民法院部门预算安排单项100万元以上的信息化项目1个，预算资金200万元。
（五）项目及绩效目标情况。
肥东县人民法院2020年除经常性业务经费、“三公”经费及预算金额小于30万元的专项业务费外，其他所有申报的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共13个，涉及预算资金1972.6万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。绩效目标实行部门自评或第三方评价（绩效目标及项目情况见附表12）。
（六）转移支付预算情况
2020年肥东县人民法院无主管的转移支付预算项目。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：肥东县人民法院2019年部门预算表（14张）
|
附表1： |
||||||
|
肥东县人民法院2020年财政拨款收支预算总表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
收入 |
|
支出 |
|
|
|
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
3,948.39 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其中：国库管理非税收入 |
1,565.64 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
3,436.36 |
3,436.36 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
180.87 |
180.87 |
0.00 |
|
|
|
|
九、医生健康支出 |
55.57 |
55.57 |
0.00 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
275.59 |
275.59 |
0.00 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十五、预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
3,948.39 |
本年支出小计 |
3,948.39 |
3,948.39 |
0.00 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
0.00 |
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
0.00 |
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3,948.39 |
支出总计 |
3,948.39 |
3,948.39 |
0.00 |
|
|
备注：空白项为“0”或无数据（下同） |
||||||
|
附表2： |
||||
|
肥东县人民法院2020年一般公共预算支出预算表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
2020年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
3,948.39 |
1,920.39 |
2,028.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
3,436.36 |
1,408.36 |
2,028.00 |
|
20405 |
法院 |
3,436.36 |
1,408.36 |
2,028.00 |
|
2040501 |
行政运行（法院） |
1,392.94 |
1,392.94 |
0.00 |
|
2040502 |
一般行政管理事务（法院） |
1,878.00 |
0.00 |
1,878.00 |
|
2040505 |
案件执行 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
|
2040550 |
事业运行（法院） |
15.42 |
15.42 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
180.87 |
180.87 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
180.87 |
180.87 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
46.10 |
46.10 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
133.67 |
133.67 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
55.57 |
55.57 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.57 |
55.57 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
54.82 |
54.82 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
275.59 |
275.59 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
275.59 |
275.59 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
275.59 |
275.59 |
0.00 |
|
备注：空白项为“0”或无数据（下同） |
||||
|
附表3: |
||
|
附表3 |
||
|
肥东县人民法院2020年一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
|
1,920.39 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,520.34 |
|
30101 |
基本工资 |
496.10 |
|
30102 |
津贴补贴 |
357.70 |
|
30103 |
奖金 |
40.78 |
|
30107 |
绩效工资 |
3.80 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
133.67 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.44 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
55.58 |
|
30113 |
住房公积金 |
275.59 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
156.68 |
|
302 |
商品和服务支出 |
331.12 |
|
30201 |
办公费 |
52.33 |
|
30206 |
电费 |
50.00 |
|
30207 |
邮电费 |
20.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
16.88 |
|
30226 |
劳务费 |
12.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
10.00 |
|
30228 |
工会经费 |
45.93 |
|
30229 |
福利费 |
1.44 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
28.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
88.04 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
68.93 |
|
30302 |
退休费 |
35.96 |
|
30305 |
生活补助 |
14.97 |
|
30307 |
医疗费补助 |
8.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
10.00 |
|
备注：空白项为“0”或无数据（下同） |
||
|
附表4： |
||||
|
肥东县人民法院2020年政府性基金预算收支预算表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表没有发生数，空白项为“0”或无数据（下同） |
||||
|
附表5： |
|||||
|
肥东县人民法院2020年国有资本经营预算支出预算表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表没有发生数，空白项为“0”或无数据（下同） |
|||||
|
附表6： |
|||
|
肥东县人民法院2020年收支预算总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
3,948.39 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
其中：国库管理非税收入 |
1,565.64 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
3,436.36 |
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
财政专户资金 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
金库存量资金 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
180.87 |
|
预算单位往来户资金 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
55.57 |
|
预算单位权责发生制资金 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
其他资金 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
275.59 |
|
|
|
二十、粮油物资储备事务 |
0.00 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、预备费 |
0.00 |
|
|
|
二十六、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
3,948.39 |
本年支出小计 |
3948.39 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
0.00 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
0.00 |
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3,948.39 |
支出总计 |
3,948.39 |
|
|
|
|
|
|
备注：空白项为“0”或无数据（下同） |
|||
|
附表7 |
|||||||||||||
|
肥东县人民法院2020年收入预算总表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
财政专户资金 |
金库存量资金 |
预算单位往来户资金 |
预算单位权责发生制资金 |
其他资金 |
||||||
|
合计 |
|
3,948.39 |
0.00 |
3,948.39 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
3,436.36 |
0.00 |
3,436.36 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20405 |
法院 |
3,436.36 |
0.00 |
3,436.36 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040501 |
行政运行（法院） |
1,392.94 |
0.00 |
1,392.94 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040502 |
一般行政管理事务（法院） |
1,878.00 |
0.00 |
1,878.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040505 |
案件执行 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040550 |
事业运行（法院） |
15.42 |
0.00 |
15.42 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
180.87 |
0.00 |
180.87 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
180.87 |
0.00 |
180.87 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
46.10 |
0.00 |
46.10 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.66 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
133.67 |
0.00 |
133.67 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.44 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
55.57 |
0.00 |
55.57 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.57 |
0.00 |
55.57 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
54.82 |
0.00 |
54.82 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
275.59 |
0.00 |
275.59 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
275.59 |
0.00 |
275.59 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
275.59 |
0.00 |
275.59 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：空白项为“0”或无数据（下同） |
|||||||||||||
|
附表8： |
||||
|
肥东县人民法院2020年支出预算总表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合计 |
|
3,948.39 |
1,920.39 |
2,028.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
3,436.36 |
1,408.36 |
2,028.00 |
|
20405 |
法院 |
3,436.36 |
1,408.36 |
2,028.00 |
|
2040501 |
行政运行（法院） |
1,392.94 |
1,392.94 |
0.00 |
|
2040502 |
一般行政管理事务（法院） |
1,878.00 |
0.00 |
1,878.00 |
|
2040505 |
案件执行 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
|
2040550 |
事业运行（法院） |
15.42 |
15.42 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
180.87 |
180.87 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
180.87 |
180.87 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
46.10 |
46.10 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
133.67 |
133.67 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
55.57 |
55.57 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.57 |
55.57 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
54.82 |
54.82 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
275.59 |
275.59 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
275.59 |
275.59 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
275.59 |
275.59 |
0.00 |
|
备注：空白项为“0”或无数据（下同） |
||||
|
附表9： |
|||
|
肥东县人民法院2020年基本支出预算总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
其中：一般公共预算 |
|
合计 |
|
1,920.39 |
1,920.39 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,520.34 |
1,520.34 |
|
30101 |
基本工资 |
496.10 |
496.10 |
|
30102 |
津贴补贴 |
357.70 |
357.70 |
|
30103 |
奖金 |
40.78 |
40.78 |
|
30107 |
绩效工资 |
3.80 |
3.80 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
133.67 |
133.67 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.44 |
0.44 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
55.58 |
55.58 |
|
30113 |
住房公积金 |
275.59 |
275.59 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
156.68 |
156.68 |
|
302 |
商品和服务支出 |
331.12 |
331.12 |
|
30201 |
办公费 |
52.33 |
52.33 |
|
30206 |
电费 |
50.00 |
50.00 |
|
30207 |
邮电费 |
20.00 |
20.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
16.88 |
16.88 |
|
30226 |
劳务费 |
12.00 |
12.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
10.00 |
10.00 |
|
30228 |
工会经费 |
45.93 |
45.93 |
|
30229 |
福利费 |
1.44 |
1.44 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
28.50 |
28.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
88.04 |
88.04 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.00 |
6.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
68.93 |
68.93 |
|
30302 |
退休费 |
35.96 |
35.96 |
|
30305 |
生活补助 |
14.97 |
14.97 |
|
30307 |
医疗费补助 |
8.00 |
8.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
10.00 |
10.00 |
|
备注：空白项为“0”或无数据（下同） |
|||
|
附表10： |
||||||
|
肥东县人民法院2020年政府采购支出预算表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
单位代码 |
部门(单位、采购项目、采购类别、采购品目) |
总计 |
一般预算安排 |
基金预算安排 |
专户管理的非税收入安排 |
其他资金安排 |
|
** |
** |
1 |
2 |
13 |
14 |
15 |
|
|
合计 |
752.00 |
752.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
104001001 |
肥东县法院机关（行政） |
752.00 |
752.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
服务类 |
674.00 |
674.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
信息工程服务 |
140.00 |
140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
104001001 |
信息工程运行维护 |
140.00 |
140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其他服务 |
418.00 |
418.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
104001001 |
其他服务 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其他服务 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其他服务 |
315.00 |
315.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
物业管理（适用于有独立房产的部门） |
116.00 |
116.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
104001001 |
物业管理（适用于有独立房产的部门） |
116.00 |
116.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
货物类 |
78.00 |
78.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
交通工具 |
54.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
104001001 |
警车 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
警车 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般通用设备 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
104001001 |
计算机（台式计算机、便携式计算机、电脑一体机、平板式微型电脑） |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
办公家具 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：空白项为“0”或无数据（下同） |
||||||
|
附表11： |
||||||||
|
肥东县人民法院2020年政府购买服务支出预算表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
单位名称 |
采购项目 |
购买方式 |
购买服务 |
总计 |
一般预算安排 |
基金预算安排 |
专户管理的非税收入安排 |
其他资金安排 |
|
肥东县人民法院 |
档案电子化扫描升级管理费 |
政府集中采购 |
2020.1.1-2020.12.31 |
50.00 |
45.00 |
|
5.00 |
|
|
肥东县人民法院 |
法务外包 |
政府集中采购 |
2020.1.1-2020.12.31 |
315.00 |
|
|
315.00 |
|
|
肥东县人民法院 |
食堂运行费 |
政府集中采购 |
2020.1.1-2020.12.31 |
53.00 |
|
|
53.00 |
|
|
肥东县人民法院 |
物业管理费 |
政府集中采购 |
2020.1.1-2020.12.31 |
116.00 |
|
|
116.00 |
|
|
肥东县人民法院 |
信息化建设 |
政府集中采购 |
2020.1.1-2020.12.31 |
140.00 |
|
|
140.00 |
|
|
备注：空白项为“0”或无数据（下同） |
||||||||
|
附表12： |
||||
|
肥东县人民法院2020年项目支出绩效目标及项目情况表 |
||||
|
单位编码 |
单位名称（项目类别/支出项目） |
项目资金 |
项目内容 |
项目绩效 |
|
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
合计 |
1,972.60 |
|
|
|
104 |
肥东县法院 |
1,972.60 |
|
|
|
104001001 |
肥东县法院机关（行政） |
1,972.60 |
|
|
|
|
专项业务费支出 |
1,822.60 |
|
|
|
104001001 |
档案电子化扫描升级管理费 |
50.00 |
【项目概述】：我院是一个具有65年院史的基层法院，档案室内存有大量的卷宗，近年来，我院的案件受理均在6000件以上，档案胀库已成为急待解决的问题，现在，诉讼档案的利用率随之提高，传统的人力查询方式已不能满足目前需求，将档案电子化，需将大量的纸质卷宗及文件加以扫描形成电子文档、整理、编目、刻光盘。推进诉讼电子卷宗随案同步生成，提升电子卷宗在案件办理，诉讼服务中的深度运用，统筹推进档案数据省级集中管理工作，实现电子卷中随案生成.按照省高院《关于开展全省法院电子卷宗随案生成工作的通知》（皖高法【2016】278号）【立项依据】：按照按照省高院《关于开展全省法院电子卷宗随案生成工作的通知》（皖高法【2016】278号）【项目资金申报测算标准及数额】：2020年申报档案电子化扫描升级管理费50万元【项目实施单位】：肥东县人民法院【起止时间】：2020年1月-2022年12月 |
【总体目标】：完成系统升级，每季度完成5万本卷宗扫描【产出-数量指标】：完成系统升级，每季度完成5万本卷宗扫描【产出-质量指标】：将大量的纸质卷宗及文件加以扫描形成电子文档、整理、编目、刻光盘【产出-时效指标】：每季度完成5万本卷宗扫描【产出-成本指标】：人员长期入驻我院，对卷宗进行扫描升级，做好相关成本管理【产出-其他产出指标】：不适用【效益-经济效益指标】：方便查询诉讼档案，提高工作效率，提高档案利用率【效益-社会效益指标】：方便诉讼当事人的查询和调档，提高服务质量【效益-生态效益指标】：不适用【效益-可持续影响指标】：有利于档案更好的保存，不容易丢失损毁【效益-其他效益指标】：不适用【满意度-服务对象满意度指标】：【满意度-其他满意度指标】：满意 |
|
104001001 |
法务外包 |
315.00 |
【项目概述】：2019-2022年法院司法辅助综合事务购买社会化服务，包含审判业务辅助工作、执行业务辅助工作、中心法庭辅助事务性工作等一系列的辅助事务性工作。该项目的实施，有效缓解办案压力以及提高工作效率。由广东汉普法务服务有限公司提供服务，2020年将新招录25名工作人员，相应的费用有所增加，故2020年申报预算315万元。【立项依据】： 【项目资金申报测算标准及数额】：2020年申报预算315万元。【项目实施单位】：肥东县人民法院【起止时间】：2020年1月-2022年12月 |
【总体目标】：2019年，我院案件数量增长速度较快，办案压力巨大，法务外包服务能缓解办案压力以及加快工作效率【产出-数量指标】：2020年我院申报法务外包预算315万元【产出-质量指标】：对汉普公司从技术和商务两个方面进行考核评分【产出-时效指标】：2019-2022年我院法务外包工作由汉普公司承包【产出-成本指标】：2020年我院申报法务外包预算315万元【产出-其他产出指标】：不适用【效益-经济效益指标】：不适用【效益-社会效益指标】：缓解案多人少的矛盾，维护社会的和平稳定【效益-生态效益指标】：不适用【效益-可持续影响指标】：长远考虑，有助于法院日后的发展【效益-其他效益指标】：不适用【满意度-服务对象满意度指标】：【满意度-其他满意度指标】：满意 |
|
104001001 |
基层党组织活动经费 |
17.60 |
【项目概述】：《安徽省推进基层党组织标准化建设实施方案》（皖组发[2017]3号）规定：“机关（事业）单位基层党组织的活动经费列入单位经费预算”，我院共有140名党员，根据中共肥东县委组织部要求，依据相关标准，我院2020年预算经费中申报基层党组织活动经费17.6万元。【立项依据】：关于将机关（事业）单位基层党组织活动经费列入单位经费预算的函【项目资金申报测算标准及数额】：我院共有146名党员【项目实施单位】：肥东县人民法院【起止时间】：2020年1月-2022年12月 |
【总体目标】：保障基层党组织活动经费充足，活动顺利开展【产出-数量指标】：保障基层党组织活动经费充足，活动顺利开展【产出-质量指标】：保障基层党组织活动经费充足，活动顺利开展【产出-时效指标】：保障基层党组织活动经费充足，活动顺利开展【产出-成本指标】：保障基层党组织活动经费充足，活动顺利开展【产出-其他产出指标】：无【效益-经济效益指标】：保障基层党组织活动经费充足，活动顺利开展【效益-社会效益指标】：保障基层党组织活动经费充足，活动顺利开展【效益-生态效益指标】：无【效益-可持续影响指标】：保障基层党组织活动经费充足，活动顺利开展【效益-其他效益指标】：无【满意度-服务对象满意度指标】：【满意度-其他满意度指标】：满意 |
|
104001001 |
培训费 |
60.00 |
【项目概述】：根据省高院《关于转发最高人民法院<人民法院落实<保护司法人员依法履行法定职责规定>的实施办法>的通知》皖高法发[2017]5号文件第十八条的要求，人民法院应当围绕审判工作需要，综合采取集中脱产培训等方式，保障全体法官定期参加各类业务培训，着力提升其庭审驾驭能力、法律适用能力、裁判文书制作能力和信息化应用能力。2020年申报培训费60万元。【立项依据】：根据省高院《关于转发最高人民法院<人民法院落实<保护司法人员依法履行法定职责规定>的实施办法>的通知》皖高法发[2017]5号文件第十八条的要求【项目资金申报测算标准及数额】：根据政治处申报的2020年度干部培训计划申报表测算，2020年申报培训费60万元。【项目实施单位】：肥东县人民法院【起止时间】：2020年1月-2022年12月 |
【总体目标】：保障全体法官定期参加各类业务培训，着力提升其庭审驾驭能力、法律适用能力、裁判文书制作能力和信息化应用能力【产出-数量指标】：每年保证至少一次脱产培训【产出-质量指标】：培训有计划有质量有效果【产出-时效指标】：2020年预计申报两次干部培训计划【产出-成本指标】：2020年申报120万培训费【产出-其他产出指标】：无【效益-经济效益指标】：提高法官综合业务能力水平，提高办案业务能力【效益-社会效益指标】：提高法官综合业务能力水平，提高办案业务能力【效益-生态效益指标】：无【效益-可持续影响指标】：无【效益-其他效益指标】：无【满意度-服务对象满意度指标】：【满意度-其他满意度指标】：满意 |
|
104001001 |
人民陪审员及人民调解员补助 |
40.00 |
【项目概述】：根据省高院《关于贯彻落实全国法院人民陪审工作电视电话会议精神的通知》（皖法明传【2013】号），陪审员参与审判工作，对于进一步推进执行公开、强化监督制约、妥善化解纠纷、提高案件质量、增进社会认同等方面起到一定作用。人民调解员通过说服、疏导等方法，促使当事人在平等协商基础上自愿达成调节协议。【立项依据】：根据省高院《关于贯彻落实全国法院人民陪审工作电视电话会议精神的通知》（皖法明传【2013】号）和《关于尽快落实<安徽省财政厅关于加强国家司法救助资金和人民陪审员经费保障工作的通知>的通知》（皖高法【2014】211号）【项目资金申报测算标准及数额】：每月根据审管办统计的人民陪审员陪审次数发放相关补助【项目实施单位】：肥东县人民法院【起止时间】：2020年1月-2022年12月 |
【总体目标】：进一步推进执行公开、强化监督制约、妥善化解纠纷、提高案件质量、增进社会认同【产出-数量指标】：2020年，我院申报80万元作为人民陪审员和人民调解员补助支出【产出-质量指标】：进一步推进执行公开、强化监督制约、妥善化解纠纷、提高案件质量、增进社会认同【产出-时效指标】：该项目为常年项目【产出-成本指标】：推进执行公开，强化监督制约，妥善化解纠纷、提高案件质量，增进社会认同【产出-其他产出指标】：无【效益-经济效益指标】：为县经济发展和社会的和谐稳定作出贡献【效益-社会效益指标】：有利于人民法院接受群众监督，保证司法公开【效益-生态效益指标】：无【效益-可持续影响指标】：有利于人民法院接受群众监督，保证司法公开【效益-其他效益指标】：无【满意度-服务对象满意度指标】：【满意度-其他满意度指标】：满意 |
|
104001001 |
审判大楼运行维护费 |
30.00 |
【项目概述】：我院新办公大楼面积5012平方米，共七层，是综合化的审判大楼，为了我院审判工作的高效运转、综合审判大楼的增值保值与日常运行维护。工作内容包括：绿化租赁及维护，电梯及空调维护，以及其他运行维护。2020年申报审判大楼运行维护费30万。【立项依据】：为了我院审判工作的高速运转，做好审判大楼的增值保值与日常运行维护【项目资金申报测算标准及数额】：按照社会购买服务及政府采购的相关规定，我院外包给相关具有资质的公司，2020年特申请审判大楼运行维护费30万。【项目实施单位】：肥东县人民法院【起止时间】：2020年1月-2022年12月 |
【总体目标】：做好综合审判大楼的增值保值工作与日常运行维护【产出-数量指标】：运行维护费主要分为三块，分别对三部分进行量化考核【产出-质量指标】：维护期间各方面正常运转，有事故及时得到解决【产出-时效指标】：出现事故是要尽量保障日常运转，尽早解决相关问题【产出-成本指标】：考核相关文维护成本，加强对于维护单位的检查力度【产出-其他产出指标】：无【效益-经济效益指标】：加强日常运行维护，减少法院及广大干警不必要的经济损失【效益-社会效益指标】：加强日常运行维护，保障干警能高效工作【效益-生态效益指标】：无【效益-可持续影响指标】：加强日常运行维护，保障法院大楼增值保值【效益-其他效益指标】：无【满意度-服务对象满意度指标】：【满意度-其他满意度指标】：满意 |
|
104001001 |
食堂运行费 |
170.00 |
【项目概述】：近年来，我院案件数不断增长，特别是立案登记制改革以来，干警办案压力与日俱增，需要加班加点完成案件审判和执行，根据工作日和节假日加班情况以及我院借用异地干警协助办案等情况，为解决干警加班就餐问题。新大楼运行食堂，特按照每人每天20元工作餐标准，同时食堂在进行不断完善，日常也需要运行维护费用，2020年预算申报170万元。【立项依据】：保障食堂日常运行，做好审判人员后勤保障工作【项目资金申报测算标准及数额】：我院有近两百名工作人员，按照每人每天20元的工作餐标准。【项目实施单位】：肥东县人民法院【起止时间】：2020年1月-2022年12月 |
【总体目标】：做好审判人员后勤保障工作【产出-数量指标】：新大楼运行食堂，特按照每人每天20元工作餐标准，同时食堂在进行不断地完善，日常也需要运行维护费用。【产出-质量指标】：根据相关食堂运行管理制度，制定质量指标【产出-时效指标】：该项目为常年项目，需满足干警日常所需【产出-成本指标】：考核食堂日常用量及损耗，确定成本；同时控制日常维护成本【产出-其他产出指标】：无【效益-经济效益指标】：做好审判人员后勤保障工作【效益-社会效益指标】：法院高速有效的运转，审判人员后勤得以保证【效益-生态效益指标】：无【效益-可持续影响指标】：保证食堂高效有序有质量的运转【效益-其他效益指标】：无【满意度-服务对象满意度指标】：【满意度-其他满意度指标】：满意 |
|
104001001 |
司法雇员经费 |
490.00 |
【项目概述】：随着社会的发展和人民群众对司法要求的提高，我院案多人少矛盾突出。由于进入法院的门槛越来越高，我院需要在书记员、后勤保障等方面聘用专门性人才，为我院的审判工作的提供有力保障。2020年我院拟申请司法辅助人员经费490万元。【立项依据】：关于印发《安徽省司法体制改革试点法院通过政府购买服务建立司法雇员队伍的实施办法（试行）》的通知皖高法[2017]70号【项目资金申报测算标准及数额】：我院现有司法雇员64人，其中22人为辅警，年工资为6万元每人每年，42人为书记员，年工资为5.8万元每人每年【项目实施单位】：肥东县人民法院【起止时间】：2020年1月-2022年12月 |
【总体目标】：保障我院审判工作，缓解案多人少的矛盾【产出-数量指标】：我院现有司法雇员64人，其中22人为辅警，年工资为6万元每人每年，42人为书记员，年工资为5.8万元每人每年【产出-质量指标】：提高司法辅助人员待遇，寻找高素质高质量人才【产出-时效指标】：项目为永久项目【产出-成本指标】：资金主要使用于发放聘用人员工资、津补贴以及缴纳社保和公积金【产出-其他产出指标】：无【效益-经济效益指标】：从一定程度上解决一部分社会就业问题【效益-社会效益指标】：保障我院审判工作，缓解案多人少矛盾【效益-生态效益指标】：无【效益-可持续影响指标】：保障我院审判工作，缓解案多人少矛盾【效益-其他效益指标】：无【满意度-服务对象满意度指标】：【满意度-其他满意度指标】：满意 |
|
104001001 |
特定转移支付资金(合财政法[2019]1668号) |
289.00 |
【项目概述】：2019年提前下达转移支付资金289万元，主要用于差旅费、办公费等日常办案所需资金，为法院后勤工作资金支出做出强有力的保证【立项依据】：上级下达转移支付资金【项目资金申报测算标准及数额】：上级提前下达转移支付资金289万元【项目实施单位】：肥东县人民法院【起止时间】：2020年1月-2022年12月 |
【总体目标】：保证日常办案开支所需资金【产出-数量指标】：上级下达转移支付资金289万元【产出-质量指标】：包含办公费、差旅费等日常办公费用【产出-时效指标】：2019年年度提前下达指标【产出-成本指标】：办案业务费200万元业务装备经费89万【产出-其他产出指标】：为县经济的发展和社会的和谐稳定做出贡献【效益-经济效益指标】：为县经济的发展和社会的和谐稳定做出贡献【效益-社会效益指标】：为县经济的发展和社会的和谐稳定做出贡献【满意度-服务对象满意度指标】：【满意度-其他满意度指标】：满意 |
|
104001001 |
物业管理费 |
116.00 |
【项目概述】：2017年我院已搬迁至新办公大楼，新办公大楼面积5012平方米，共七层，是综合化的审判大楼，为了我院审判工作的高效运转、综合审判办公楼的保值增值，我院增加物业管理工作，工作内容包括：保洁服务、对房屋供电供水、公共设施、环境卫生、消防管理、公共设施等方面进行运行维护。按照省财政厅和省高院《关于政府向社会购买审判辅助服务的指导意见》（财政法【2013】2204号）、省财政厅《关于加快推进政府购买服务工作的通知》（财综【2014】219号）的指示，2020年特申请物业管理费116万元。【立项依据】：2017年我院已搬迁至新办公大楼，新办公大楼面积5012平方米，共七层，是综合化的审判大楼，为了我院审判工作的高效运转、综合审判办公楼的保值增值，我院增加物业管理工作【项目资金申报测算标准及数额】：根据签订的物业服务合同【项目实施单位】：肥东县人民法院【起止时间】：2020年1月-2022年12月 |
【总体目标】：为了我院审判工作的高效运转、综合审判办公楼的保值增值【产出-数量指标】：我院物业服务大体包含保洁服务、对房屋供电供水、公共设施、环境卫生、消防管理、公共设施等方面进行维护。【产出-质量指标】：分类对于物业服务进行考评，及时反馈，保证物业服务质量【产出-时效指标】：为了我院的长远发展和审判办公楼的增值保值【产出-成本指标】：考评与物业服务相关费用支出的成本，降低成本【产出-其他产出指标】：保证我院审判工作高效运转【效益-经济效益指标】：维护相关设施，避免不必要的经济损失【效益-社会效益指标】：为法官提供优质的办公环境，为民众提供更便捷的服务【效益-生态效益指标】：无【效益-可持续影响指标】：物业服务有利于我院综合审判大楼的保值增值【效益-其他效益指标】：无【满意度-服务对象满意度指标】：【满意度-其他满意度指标】：满意 |
|
104001001 |
信息化建设 |
200.00 |
【项目概述】：根据省高院《关于印发<安徽省智慧法院建设2017年度工作方案>的通知》皖高法[2017]91号文件要求，要以“智慧法院”为统领，加强互联网、大数据和人工智能技术的研发，推进法院信息化建设再上新台阶。2020年特申报信息化建设500万元。【立项依据】：审管办申报2019年信息化项目预算表【项目资金申报测算标准及数额】：审管办申报2019年信息化项目预算，细化至17个项目，内容覆盖到法院信息化建设的方方面面。【项目实施单位】：肥东县人民法院【起止时间】：2020年1月-2022年12月 |
【总体目标】：要以“智慧法院”为统领，加强互联网、大数据和人工智能技术的研发，推进法院信息化建设再上新台阶【产出-数量指标】：2020年申报信息化建设500万元【产出-质量指标】：要以“智慧法院”为统领，加强互联网、大数据和人工智能技术的研发，推进法院信息化建设再上新台阶【产出-时效指标】：2020年预计完成相关信息化建设项目17项【产出-成本指标】：2020年预计申报500万元【产出-其他产出指标】：无【效益-经济效益指标】：以“智慧法院”为统领，加强互联网、大数据和人工智能技术的研发【效益-社会效益指标】：推进法院信息化建设再上新台阶【效益-生态效益指标】：无【效益-可持续影响指标】：推进法院信息化建设再上新台阶【效益-其他效益指标】：无【满意度-服务对象满意度指标】：【满意度-其他满意度指标】：满意 |
|
104001001 |
邮递费 |
45.00 |
【项目概述】：最高人民法院规定，人民法院直接送达诉讼文书有困难的，可以交由国家邮政机构以法院传递方式邮寄送达，随着近年来我院接收案件量逐年提升，外地的案件、难以直接送达文书的案件也越来越多，为了保证审判工作效率，邮寄费逐年增加，2020年特申报邮寄费45万元。【立项依据】：最高人民法院规定，人民法院直接送达诉讼文书有困难的，可以交由国家邮政机构以法院传递方式邮寄送达【项目资金申报测算标准及数额】：每月平均4万元的邮递费【项目实施单位】：肥东县人民法院【起止时间】：2020年1月-2022年12月 |
【总体目标】：保证审判工作的及时高效，节约送达成本【产出-数量指标】：案件数量逐年攀升，邮寄费有所增加，我院每月约4万元邮寄费【产出-质量指标】：提高审判工作的效率，解决外地文书难以直接送达的难题【产出-时效指标】：该项目为常年项目【产出-成本指标】：我院每月约支出4万元邮寄费【产出-其他产出指标】：无【效益-经济效益指标】：节省外地送达成本【效益-社会效益指标】：提高审判工作的及时高效【效益-生态效益指标】：无【效益-可持续影响指标】：保证审判工作的及时高效【效益-其他效益指标】：无【满意度-服务对象满意度指标】：【满意度-其他满意度指标】：满意 |
|
|
社会保障就业支出 |
150.00 |
|
|
|
104001001 |
司法救助经费 |
150.00 |
【项目概述】：根据中央政法委、财政部《关于开展涉法涉诉救助工作的意见》（政法「2007」44号）的文件精神，及省高院《关于尽快落实〈安徽省财政厅关于加强国家司法救助资金和人民陪审员经费保障工作的通知〉的通知》（皖高法【2014】211号），同时按照安徽省最高人民法院提出建立实施刑事被害人救助制度的要求。我院针对弱势群体、刑事被害人及其亲属，积极开展了救助活动，为县经济发展和社会的和谐稳定作出贡献。为确保救助工作的正常运转，特请求县财政局将200万元司法救助资金纳入预算。【立项依据】：省高院《关于尽快落实〈安徽省财政厅关于加强国家司法救助资金和人民陪审员经费保障工作的通知〉的通知》（皖高法【2014】211号）【项目资金申报测算标准及数额】：肥东县人民法院执行局2020年救助预算表【项目实施单位】：肥东县人民法院【起止时间】：2020年1月-2022年12月 |
【总体目标】：针对弱势群体、刑事被害人及其亲属，积极开展了救助活动，为县经济发展和社会的和谐稳定做出贡献【产出-数量指标】：2019年度尚在执行程序中的涉民生案件共169件，涉案金额1946.51万元，救助压力巨大。【产出-质量指标】：确保执行工作的正常运转【产出-时效指标】：及时化解矛盾，关心帮助弱势群体，积极开展救助活动【产出-成本指标】：2019年度尚在执行程序中的涉民生案件共169件，涉案金额1946.51万元，救助压力巨大。【产出-其他产出指标】：无【效益-经济效益指标】：为县经济的发展和社会的和谐稳定做出贡献【效益-社会效益指标】：为县经济的发展和社会的和谐稳定做出贡献【效益-生态效益指标】：无【效益-可持续影响指标】：为县经济的发展和社会的和谐稳定做出贡献【效益-其他效益指标】：无【满意度-服务对象满意度指标】：【满意度-其他满意度指标】：满意 |
|
|
|
|
|
|
|
备注：空白项为“0”或无数据（下同） |
||||
|
附表13： |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
肥东县人民法院2020年“三公”经费支出预算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
一般公共预算支出数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
因公出国(境)费 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公务接待费 |
2.90 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公务用车购置及运行费 |
111.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：公务用车运行维护费 |
57.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公务用车购置 |
54.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
113.90 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
备注：空白项为“0”或无数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
