肥东县人民法院2019年部门预算公开
发布日期：2019-01-30 浏览次数：4448
肥东县人民法院2019年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2. 部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.肥东县人民法院2019年财政拨款收支预算总表
2.肥东县人民法院2019年一般公共预算支出预算表
3.肥东县人民法院2019年一般公共预算基本支出预算表
4.肥东县人民法院2019年政府性基金预算收支预算表
5.肥东县人民法院2019年国有资本经营预算支出预算表
6.肥东县人民法院2019年收支预算总表
7.肥东县人民法院2019年收入预算总表
8.肥东县人民法院2019年支出预算总表
9.肥东县人民法院2019年基本支出预算总表
10.肥东县人民法院2019年政府采购支出预算表
11.肥东县人民法院2019年政府购买服务支出预算表
12.肥东县人民法院2019年项目支出绩效目标及项目情况表
13.肥东县人民法院2019年“三公”经费支出预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.关于2019年“三公”经费预算情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
肥东县人民法院2019年部门预算情况
第一部分 部门概况
一、部门职责
肥东县人民法院是国家审判机关，对肥东县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受肥东县人大代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：
1、审判法律规定的由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、商事、行政等一审案件。
2、审判由上级人民法院指令再审的案件，复查对本院发生法律效力的判决、裁定的申诉案件和审判提起再审的案件。
3、执行本院发生法律效力的判决、裁定，执行上级法院指定的已发生法律效力的判决、裁定。
4、依法审查、决定国家赔偿案件。
二、部门预算单位构成
肥东县人民法院2019年度部门预算为院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2018年12月31日，肥东县人民法院实有各类人员179人，其中在职128人、离休0人、退休51人。
三、2019年度主要工作任务
我院已搬迁进新的办公大楼，工作环境有了极大的改善，要紧紧围绕建设“大富美强”的现代化东部新城美好愿景，立足新的起点，明确新的目标，全力打造肥东法院的全新面貌。主要做好以下工作：
一、加强党的建设。坚持全面从严治党，是法院工作破难奋进的法宝。我们清醒认识法院的职责、面临的挑战，我们将始终坚定不移地坚持党的领导，更加自觉地贯彻全面从严治党的要求，把加强党建落实到法院一切工作中去。我们将围绕“大富美强”的美好愿景，认真贯彻县委的决策部署，紧紧依靠县委的领导有效破解各项难题，为推进法院工作科学发展提供坚强保证。
二、聚焦执法办案。执法办案是法院工作的重中之重。办案任务十分繁重、压力很大。我们将以高度的政治责任感，聚焦执法办案主业主责，围绕“近期摆脱落后，中期进入第一方阵，全年创先争优”目标，科学研判当前审判执行工作态势，认真分析存在的突出问题，强化一线法官执法办案的服务保障，确保执法办案第一要务取得明显成效。
三、推进司法改革。我们将严格按照上级要求，入额的院长、副院长要带头办案，率先垂范，树好标杆，做好表率。依照规定简政放权，充分保障主审法官、合议庭依法独立公正行使审判权，真正实现“让审理者裁判，由裁判者负责”。严格落实办案责任制，依法追究违法办案的责任，确保公正办案、廉洁办案。强化审判管理，制定并实施、质量效率考核、审委会工作细则等制度，使审判管理工作有章可循，有据可查。
四、坚持从严治院。不断强化司法廉洁教育，使干警廉洁意识内化于心，外化于行，真正做到抗得住诱惑、守得住底线。加强制度建设，做到“八小时以内有管理，八小时以外有监督”，努力形成以制度管人、管案、管事良好氛围。落实“两个责任”，做到干部队伍不出问题和审判执行不出问题。坚持从优从严待警，重视干警的身心健康，为干警解决后顾之忧，同时杜绝“老好人”风气，对有问题的干警绝不手软，努力增强队伍的纯洁性和凝聚力。
五、深化司法为民。坚持以需求为导向，努力构建诉讼服务大厅、诉讼服务网、12368诉讼服务热线的“三位一体”诉讼服务新格局。坚持以科技含量为手段，建设集诉讼服务、纠纷分流、矛盾化解三大职能为一体的“门诊式”综合性诉讼服务中心，努力为涉诉群众提供除开庭以外的所有诉讼服务。坚持以改进司法作风关键，想群众所想，急群众所急，让人民群众真正感受司法温暖。
第二部分 2019年部门预算表
肥东县人民法院2019年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。
1.肥东县人民法院2019年财政拨款收支预算总表（附表1）
2.肥东县人民法院2019年一般公共预算支出预算表（附表2）
3.肥东县人民法院2019年一般公共预算基本支出预算表（附表3)
4.肥东县人民法院2019年政府性基金预算收支预算表（附表4）
5.肥东县人民法院2019年国有资本经营预算支出预算表（附表5）
6.肥东县人民法院2019年收支预算总表（附表6）
7.肥东县人民法院2019年收入预算总表（附表7）
8.肥东县人民法院2019年支出预算总表（附表8）
9.肥东县人民法院2019年基本支出预算总表（附表9）
10.肥东县人民法院2019年政府采购支出预算表（附表10）
11.肥东县人民法院2019年政府购买服务支出预算表（附表11）
12.肥东县人民法院2019年项目支出绩效目标及项目情况表（附表12）
13.肥东县人民法院2019年“三公”经费支出预算表（附表13）
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
肥东县人民法院2019年财政拨款收支预算3985.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3985.8万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入3985.8万元，上年结转0万元。
支出按功能分类分为：公共安全支出3660.81万元，占91.85%；卫生健康支出59.22万元，占1.49%；住房保障支出265.77万元，占6.66%。
与2018年预算相比，收、支总计各减少226.75万元，下降5.38 %。主要原因：一是人员工资福利支出减少743.76万元，减少幅度较大；二是信息化建设项目资金2019年增加至700万元，项目支出相比2018年总体增加434.37万元。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
肥东县人民法院2019年一般公共预算拨款3985.8万元，比2018年预算拨款减少226.75万元，下降5.38%，主要原因：一是人员工资福利支出减少743.76万元，减少幅度较大；二是信息化建设项目资金2019年增加至700万元，项目支出相比2018年总体增加434.37万元。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
公共安全支出3660.81万元，占91.85%；卫生健康支出59.22万元，占1.49%；住房保障支出265.77万元，占6.66%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2019年预算1213.21万元，比2018年预算减少603.1万元，下降33.20%，下降原因主要是人员工资福利支出减少。
2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2019年预算2257.6万元，比2018年预算增加349.37万元，增长18.31%，增长原因主要是信息化建设项目2019年增至700万元，项目类资金总体有所增加。
3.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）2019年预算150万元，比2018年预算增加105万元，增长233.33%，增长原因主要是司法救助经费2019年增加至150万元。
4.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）2019年预算40万元，比2018年预算增加20万元，增长100%，增长原因主要是2019年预计修缮两个基层法庭，基层法庭维修费增加20万元。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算58.24万元，比2018年预算增加6.9万元，增长13.44%，增长原因主要是2019年行政单位医疗相关支出有所增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算0.98万元，比2018年预算减少0.31万元，下降24.03%，下降原因主要是2019年事业单位医疗相关支出有所减少。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算265.77万元，比2018年预算增加80.67万元，增长43.58%，增长原因主要是2019年公积金基数增长。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
肥东县人民法院2019年一般公共预算基本支出1538.2万元，其中：
工资福利支出1305.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
商品和服务支出187.07万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
对个人和家庭的补助45.82万元，主要包括：退休费、生活补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
肥东县人民法院2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
肥东县人民法院2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，肥东县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。肥东县人民法院2019年收支总预算3985.8万元，比2018年减少226.75万元，下降5.38%。收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括公共安全、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
肥东县人民法院2019年收入预算3985.8万元，其中：一般公共预算拨款收入3985.8万元，占100%，比2018年预算减少226.75万元，下降5.38%，下降原因主要是一是人员工资福利支出减少743.76万元，减少幅度较大；二是信息化建设项目资金2019年增加至700万元，项目支出相比2018年总体增加434.37万元。
八、关于2019年支出预算情况说明
肥东县人民法院2019年支出预算3985.8万元，比2018年预算减少226.75万元，下降5.38%，下降原因主要是一是人员工资福利支出减少743.76万元，减少幅度较大；二是信息化建设项目资金2019年增加至700万元，项目支出相比2018年总体增加434.37万元。其中，基本支出1538.2万元，占38.59%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2447.6万元，占61.41%，主要用于完成各项特定的工作任务等。
九、关于2019年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2019年，肥东县人民法院机关本级和下设法庭“三公”经费支出预算59.9万元， 比2018年预算减少54.13万元，下降47.47%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2.9万元，公务用车购置及运行费57万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2018年相比持平，主要原因是我院2019年无相关经费使用计划。经费使用严格执行《关于转发<合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》（财行〔2014〕156号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（财行〔2015〕131号）等相关规定，主要用于人员因公出国（境）形成的相关费用。
（二）公务接待费。支出预算2.9万元，比2018年预算减少0.13万元，下降4.29%，主要原因是我院坚持厉行节约，严格公务接待管理，限定接待人数。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕65号）和《肥东县财政局 肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2017〕166号）等相关规定，主要用于上级、外县单位业务往来等公务活动接待支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算57万元，比2018年预算减少54万元，下降48.65%。其中：公务用车运行费57万元，与2018年预算数持平，变动比例为0.00%，主要原因是我院2018年与2019年车辆实有数未变，相关预算经费未变。主要用于公务用车运行维护、过路过桥费和保险费等。公务用车购置费0万元，比2018年预算减少54万元，下降100%，主要原因是2019年我院无新增公务用车购置计划，年初预算未安排公务用车购置，无相关经费支出。用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
2019年肥东县人民法院本级1家行政单位以及下设三个法庭的机关运行经费财政拨款预算187.07万元，比2018年增加39.3万元，增长26.60%，增长主要原因是人员福利费增加，相关运行经费小幅增加。
（二）政府采购情况。
2019年肥东县人民法院政府采购预算总额961万元，其中：政府采购货物预算118万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算843万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，肥东县人民法院固定资产总金额1179.09万元，较上年减少26.22万元，其中，土地、房屋及构筑物219.04万元、通用设备582.5万元、专用设备78.04万元、其他资产299.51万元。
机关车改后保留车辆19辆，其中，执法执勤用车19辆。
截至2018年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）信息化项目情况。
2019年肥东县人民法院部门预算安排单项100万元以上的信息化项目1个，预算资金700万元。
（五）项目及绩效目标情况。
肥东县人民法院2019年除经常性业务经费、“三公”经费及预算金额小于30万元的专项业务费外，其他所有申报的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共17个，涉及预算资金2288.2万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价（绩效目标及项目情况见附表12）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：肥东县人民法院2019年部门预算表（13张）
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附表1： |
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肥东县人民法院2019年财政拨款收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
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支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
3,985.80 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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其中：国库管理非税收入 |
1,374.17 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
3,660.81 |
3,660.81 |
0.00 |
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五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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九、卫生健康支出 |
59.22 |
59.22 |
0.00 |
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十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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十四、资源勘探电力信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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十八、国土海洋气象有情支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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十九、住房保障支出 |
265.77 |
265.77 |
0.00 |
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二十、粮油物资储备事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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二十三、债务还本付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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二十五、预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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二十六、转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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二十七、债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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本年收入小计 |
3,985.80 |
本年支出小计 |
3,985.80 |
3,985.80 |
0.00 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
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|
一般公共预算 |
0.00 |
一般公共预算 |
|
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|
政府性基金预算 |
0.00 |
政府性基金预算 |
|
|
|
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
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收入总计 |
3,985.80 |
支出总计 |
3,985.80 |
3,985.80 |
0.00 |
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备注：空白项为“0”或无数据（下同） |
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附表2： |
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肥东县人民法院2019年一般公共预算支出预算表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
2019年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
3,985.80 |
1,538.20 |
2,447.60 |
|
204 |
公共安全支出 |
3,660.81 |
1,213.21 |
2,447.60 |
|
20405 |
法院 |
3,660.81 |
1,213.21 |
2,447.60 |
|
2040501 |
行政运行 |
1,213.21 |
1,213.21 |
0.00 |
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
2,257.60 |
0.00 |
2,257.60 |
|
2040505 |
案件执行 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
|
2040506 |
“两庭”建设 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
59.22 |
59.22 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.22 |
59.22 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
58.24 |
58.24 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.98 |
0.98 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
265.77 |
265.77 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
265.77 |
265.77 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
265.77 |
265.77 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
备注：空白项为“0”或无数据（下同） |
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附表3: |
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|
|
肥东县人民法院2019年一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
|
1,538.20 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,305.31 |
|
30101 |
基本工资 |
463.11 |
|
30102 |
津贴补贴 |
331.95 |
|
30103 |
奖金 |
38.28 |
|
30107 |
绩效工资 |
1.90 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
59.23 |
|
30113 |
住房公积金 |
265.77 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
145.07 |
|
302 |
商品和服务支出 |
187.07 |
|
30201 |
办公费 |
22.23 |
|
30206 |
电费 |
14.67 |
|
30213 |
维修(护)费 |
5.00 |
|
30228 |
工会经费 |
22.08 |
|
30229 |
福利费 |
24.63 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
28.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
69.96 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
45.82 |
|
30302 |
退休费 |
32.29 |
|
30305 |
生活补助 |
13.53 |
|
|
|
|
|
备注：空白项为“0”或无数据（下同） |
||
|
附表4： |
|
|
|
|
|
肥东县人民法院2019年政府性基金预算收支预算表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表为空表，没有发生数（预算数） |
||||
|
附表5： |
|
|
|
|
|
|
肥东县人民法院2019年国有资本经营预算支出预算表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表为空表，没有发生数（预算数） |
|||||
|
附表6： |
|
|
|
|
肥东县人民法院2019年收支预算总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
3,985.80 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
其中：国库管理非税收入 |
1,374.17 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
3,660.81 |
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
财政专户资金 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
金库存量资金 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
预算单位往来户资金 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
59.22 |
|
预算单位权责发生制资金 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
其他资金 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探电力信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象有情支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
265.77 |
|
|
|
二十、粮油物资储备事务 |
0.00 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务还本付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、预备费 |
0.00 |
|
|
|
二十六、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
3,985.80 |
本年支出小计 |
3,985.80 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
0.00 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
0.00 |
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3,985.80 |
支出总计 |
3,985.80 |
|
备注：空白项为“0”或无数据（下同） |
|||
|
附表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
肥东县人民法院2019年收入预算总表 |
|||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
财政专户资金 |
金库存量资金 |
预算单位往来户资金 |
预算单位权责发生制资金 |
其他资金 |
||||||
|
合计 |
|
3,985.80 |
0.00 |
3,985.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
3,660.81 |
0.00 |
3,660.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20405 |
法院 |
3,660.81 |
0.00 |
3,660.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040501 |
行政运行 |
1,213.21 |
0.00 |
1,213.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
2,257.60 |
0.00 |
2,257.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040505 |
案件执行 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040506 |
“两庭”建设 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
59.22 |
0.00 |
59.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.22 |
0.00 |
59.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
58.24 |
0.00 |
58.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.98 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
265.77 |
0.00 |
265.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
265.77 |
0.00 |
265.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
265.77 |
0.00 |
265.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：空白项为“0”或无数据（下同） |
|||||||||||||
|
附表8： |
|
|
|
|
|
肥东县人民法院2019年支出预算总表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合计 |
|
3,985.80 |
1,538.20 |
2,447.60 |
|
204 |
公共安全支出 |
3,660.81 |
1,213.21 |
2,447.60 |
|
20405 |
法院 |
3,660.81 |
1,213.21 |
2,447.60 |
|
2040501 |
行政运行 |
1,213.21 |
1,213.21 |
0.00 |
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
2,257.60 |
0.00 |
2,257.60 |
|
2040505 |
案件执行 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
|
2040506 |
“两庭”建设 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
59.22 |
59.22 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.22 |
59.22 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
58.24 |
58.24 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.98 |
0.98 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
265.77 |
265.77 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
265.77 |
265.77 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
265.77 |
265.77 |
0.00 |
|
备注：空白项为“0”或无数据（下同） |
||||
|
附表9： |
|
|
|
|
肥东县人民法院2019年基本支出预算总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
其中：一般公共预算 |
|
合计 |
|
1,538.20 |
1,538.20 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,305.31 |
1,305.31 |
|
30101 |
基本工资 |
463.11 |
463.11 |
|
30102 |
津贴补贴 |
331.95 |
331.95 |
|
30103 |
奖金 |
38.28 |
38.28 |
|
30107 |
绩效工资 |
1.90 |
1.90 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
59.23 |
59.23 |
|
30113 |
住房公积金 |
265.77 |
265.77 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
145.07 |
145.07 |
|
302 |
商品和服务支出 |
187.07 |
187.07 |
|
30201 |
办公费 |
22.23 |
22.23 |
|
30206 |
电费 |
14.67 |
14.67 |
|
30213 |
维修(护)费 |
5.00 |
5.00 |
|
30228 |
工会经费 |
22.08 |
22.08 |
|
30229 |
福利费 |
24.63 |
24.63 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
28.50 |
28.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
69.96 |
69.96 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
45.82 |
45.82 |
|
30302 |
退休费 |
32.29 |
32.29 |
|
30305 |
生活补助 |
13.53 |
13.53 |
|
备注：空白项为“0”或无数据（下同） |
|||
|
附表10： |
|
|
|
|
|
|
|
|
肥东县人民法院2019年政府采购支出预算表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
单位代码 |
部门(单位、采购项目、采购类别、采购品目) |
总计 |
一般预算安排 |
基金预算安排 |
专户管理的非税收入安排 |
其他资金安排 |
|
|
|
|||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
合计 |
961.00 |
961.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
104001001 |
肥东县法院机关（行政） |
961.00 |
961.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
服务类 |
843.00 |
843.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
各类信息管理系统开发、设计、监理 |
230.00 |
230.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
104001001 |
各类信息管理系统开发、设计、监理 |
230.00 |
230.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
信息工程服务 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
104001001 |
信息工程运行维护 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
其他服务 |
97.00 |
97.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
104001001 |
其他服务 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
其他服务 |
47.00 |
47.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
物业管理（适用于有独立房产的部门） |
116.00 |
116.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
104001001 |
物业管理（适用于有独立房产的部门） |
116.00 |
116.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
资产购置类 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
专用资产购置 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
104001001 |
专用资产购置 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
通用资产购置 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
104001001 |
通用资产购置 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
货物类 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
一般通用设备 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
104001001 |
计算机（台式计算机、便携式计算机、电脑一体机、平板式微型电脑） |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
办公家具 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
其他电器设备 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
打印机 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
备注：空白项为“0”或无数据（下同） |
|
||||||
|
附表11： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
肥东县人民法院2019年政府购买服务支出预算表 |
|||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
单位名称 |
采购项目 |
购买方式 |
购买服务 |
总计 |
一般预算安排 |
基金预算安排 |
专户管理的非税收入安排 |
其他资金安排 |
|
|
|
|||||||||
|
104 |
法院 |
|
|
746.00 |
746.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
物业管理费 |
|
|
116.00 |
116.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
服务类 |
|
|
116.00 |
116.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
物业管理（适用于有独立房产的部门） |
|
|
116.00 |
116.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
104 |
物业管理（适用于有独立房产的部门） |
政府集中采购 |
2019.1-2019.12 |
116.00 |
116.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
信息化建设 |
|
|
630.00 |
630.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
服务类 |
|
|
630.00 |
630.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
各类信息管理系统开发、设计、监理 |
|
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230.00 |
230.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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104 |
各类信息管理系统开发、设计、监理 |
政府集中采购 |
2019.1-2019.12 |
230.00 |
230.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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信息工程服务 |
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400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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104 |
信息工程运行维护 |
政府集中采购 |
2019.1-2019.12 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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备注：空白项为“0”或无数据（下同） |
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附表12： |
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肥东县人民法院2019年项目支出绩效目标及项目情况表 |
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单位编码 |
单位名称（项目类别/支出项目） |
项目资金 |
项目内容 |
项目绩效 |
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** |
** |
** |
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合计 |
2,288.20 |
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104 |
法院 |
2,288.20 |
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104001001 |
肥东县法院机关（行政） |
2,288.20 |
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专项业务费支出 |
2,043.20 |
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104001001 |
档案电子化扫描升级管理费 |
50.00 |
【项目概述】：我院是一个具有65年院史的基层法院，档案室内存有大量的卷宗，近年来，我院的案件受理均在6000件以上，档案胀库已成为急待解决的问题，现在，诉讼档案的利用率随之提高，传统的人力查询方式已不能满足目前需求，将档案电子化，需将大量的纸质卷宗及文件加以扫描形成电子文档、整理、编目、刻光盘。推进诉讼电子卷宗随案同步生成，提升电子卷宗在案件办理，诉讼服务中的深度运用，统筹推进档案数据省级集中管理工作，实现电子卷中随案生成.按照按照省高院《关于开展全省法院电子卷宗随案生成工作的通知》（皖高法【2016】278号），2017年开始我院将安排历年结存档案进行电子化扫描归档工作，将公开招标有资质的机构完成此项工作【立项依据】：省高院《关于开展全省法院电子卷宗随案生成工作的通知》（皖高法【2016】278号） |
【总体目标】：完成系统升级，每季度完成5万本卷宗扫描【产出-数量指标】：完成系统升级，每季度完成5万本卷宗扫描 |
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104001001 |
地下停车库改建 |
45.00 |
【项目概述】：我院于2017年搬入新的办公大楼，在使用中发现，对于地下停车库的空间可以进行进一步的改造利用，让有限的空间发挥更大的作用，同时为广大干警的工作生活带来便捷。2018年我院以完成一部分的改建工程，特在2019年预算中申请资金45万元。 |
【总体目标】：争取在2019年年底完成地下车库改造，为广大干警的工作生活带来便捷 |
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104001001 |
基层党组织活动经费 |
17.60 |
【项目概述】：《安徽省推进基层党组织标准化建设实施方案》（皖组发[2017]3号）规定：“机关（事业）单位基层党组织的活动经费列入单位经费预算”，我院共有140名党员，根据中共肥东县委组织部要求，依据相关标准，我院2018年预算经费中申报基层党组织活动经费17.6万元。 |
【总体目标】：保障基层党组织活动经费充足，活动顺利开展 |
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104001001 |
培训费 |
60.00 |
【项目概述】：根据省高院《关于转发最高人民法院<人民法院落实<保护司法人员依法履行法定职责规定>的实施办法>的通知》皖高法发[2017]5号文件第十八条的要求，人民法院应当围绕审判工作需要，综合采取集中脱产培训等方式，保障全体法官定期参加各类业务培训，着力提升其庭审驾驭能力、法律适用能力、裁判文书制作能力和信息化应用能力。2019年申报培训费60万元。 |
【总体目标】：保障全体法官定期参加各类业务培训，着力提升其庭审驾驭能力、法律适用能力、裁判文书制作能力和信息化应用能力 |
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104001001 |
人民陪审员及人民调解员补助 |
40.00 |
【项目概述】：根据省高院《关于贯彻落实全国法院人民陪审工作电视电话会议精神的通知》（皖法明传【2013】号），陪审员参与审判工作，对于进一步推进执行公开、强化监督制约、妥善化解纠纷、提高案件质量、增进社会认同等方面起到一定作用。人民调解员通过说服、疏导等方法，促使当事人在平等协商基础上自愿达成调节协议。 |
【总体目标】：进一步推进执行公开、强化监督制约、妥善化解纠纷、提高案件质量、增进社会认同 |
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104001001 |
审判大楼运行维护费 |
40.00 |
【项目概述】：我院新办公大楼面积5012平方米，共七层，是综合化的审判大楼，为了我院审判工作的高效运转、综合审判大楼的增值保值与日常运行维护。工作内容包括：绿化租赁及维护，电梯及空调维护，以及其他运行维护。2019年申报审判大楼运行维护费40万。 |
【总体目标】：做好综合审判大楼的增值保值工作与日常运行维护 |
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104001001 |
食堂运行费 |
170.00 |
【项目概述】：近年来，我院案件数不断增长，特别是立案登记制改革以来，干警办案压力与日俱增，需要加班加点完成案件审判和执行，根据工作日和节假日加班情况以及我院借用异地干警协助办案等情况，为解决干警加班就餐问题。新大楼运行食堂，特按照每人每天20元工作餐标准，同时食堂在进行不断完善，日常也需要运行维护费用，2019年预算申报170万元。 |
【总体目标】：做好审判人员后勤保障工作 |
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104001001 |
司法雇员经费 |
375.60 |
【项目概述】：随着社会的发展和人民群众对司法要求的提高，我院案多人少矛盾突出。由于进入法院的门槛越来越高，我院需要在书记员、后勤保障等方面聘用专门性人才，为我院的审判工作的提供有力保障。2017年我院拟申请司法辅助人员经费375.6万元。 |
【总体目标】：保障我院审判工作，缓解案多人少的矛盾 |
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104001001 |
特定转移支付资金法院办案业务费（合财行[2018]1877号） |
200.00 |
【项目概述】：2019年提前下达转移支付资金办案业务费200万元，主要用于差旅费、办公费等日常办案所需资金，为法院后勤工作资金支出做出强有力的保证 |
【总体目标】：保证日常办案开支所需资金 |
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104001001 |
特定转移支付资金法院业务装备经费（合财行[2018]1877号） |
89.00 |
【项目概述】：上级转移支付资金业务装备经费89万元，包含被装购置费30万元，办公设备购置及信息网络及软件购置更新 |
【总体目标】：保证日常业务装备经费开支 |
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104001001 |
文化建设 |
95.00 |
【项目概述】：根据省高院《关于印发<全省法院文化“五室”建设标准>的通知》皖高法【2017】82号文件的要求，为推动我院荣誉室、院史室等文化“五室建设的规范化、科学化、精品化，根据《最高人民法院关于新形势下加强人民法院文化建设的指导意见》和《安徽法院文化建设五年规划》，我院根据要求，结合实际，力争在2019年建成文化“五室”，2020年特申请文化建设95万元。 |
【总体目标】：打造我院高标准高品位文化“五室” |
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104001001 |
物业管理费 |
116.00 |
【项目概述】：2017年我院已搬迁至新办公大楼，新办公大楼面积5012平方米，共七层，是综合化的审判大楼，为了我院审判工作的高效运转、综合审判办公楼的保值增值，我院增加物业管理工作，工作内容包括：保洁服务、对房屋供电供水、公共设施、环境卫生、消防管理、公共设施等方面进行运行维护。按照省财政厅和省高院《关于政府向社会购买审判辅助服务的指导意见》（财政法【2013】2204号）、省财政厅《关于加快推进政府购买服务工作的通知》（财综【2014】219号）的指示，2019年特申请物业管理费116万元。 |
【总体目标】：为了我院审判工作的高效运转、综合审判办公楼的保值增值 |
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104001001 |
信息化建设 |
700.00 |
【项目概述】：根据省高院《关于印发<安徽省智慧法院建设2017年度工作方案>的通知》皖高法[2017]91号文件要求，要以“智慧法院”为统领，加强互联网、大数据和人工智能技术的研发，推进法院信息化建设再上新台阶。2019年特申报信息化建设700万元。 |
【总体目标】：要以“智慧法院”为统领，加强互联网、大数据和人工智能技术的研发，推进法院信息化建设再上新台阶 |
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104001001 |
邮递费 |
45.00 |
【项目概述】：最高人民法院规定，人民法院直接送达诉讼文书有困难的，可以交由国家邮政机构以法院传递方式邮寄送达，随着近年来我院接收案件量逐年提升，外地的案件、难以直接送达文书的案件也越来越多，为了保证审判工作效率，邮寄费逐年增加，2019年特申报邮寄费45万元。 |
【总体目标】：保证审判工作的及时高效，节约送达成本 |
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修缮费支出 |
40.00 |
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104001001 |
基层法庭维修费 |
40.00 |
【项目概述】：我院下设的3个法庭，店埠法庭、撮镇法庭与梁园法庭。店埠法庭建于1998年、撮镇法庭建于2006年，梁园法庭建于1995年，随着近年来，业务量、人员的增多造成办公房使用紧张，再加上年久失修，目前基层法庭办公楼出现很多问题，2019年拟对撮镇和店埠法庭进行大型维修改造工程，进一步优化法院审判资源，树立法院形象，创造良好的办公环境，我院拟于2019年申请法庭维修费40万元。 |
【总体目标】：优化法院审判资源，树立法院形象，创造良好的办公环境 |
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资产购置类支出 |
55.00 |
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104001001 |
设备购置费 |
55.00 |
【项目概述】：为了保障日常办公需求，需采购相关设备，主要是日常办公设备，2018年申报设备购置费用55万元。 |
【总体目标】：完成日常所需设备购置，保障办公楼正常运转 |
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社会保障就业支出 |
150.00 |
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104001001 |
司法救助经费 |
150.00 |
【项目概述】：根据中央政法委、财政部《关于开展涉法涉诉救助工作的意见》（政法「2007」44号）的文件精神，及省高院《关于尽快落实〈安徽省财政厅关于加强国家司法救助资金和人民陪审员经费保障工作的通知〉的通知》（皖高法【2014】211号），同时按照安徽省最高人民法院提出建立实施刑事被害人救助制度的要求。我院针对弱势群体、刑事被害人及其亲属，积极开展了救助活动，为县经济发展和社会的和谐稳定作出贡献。为确保救助工作的正常运转，特请求县财政局将150万元司法救助资金纳入预算。 |
【总体目标】：针对弱势群体、刑事被害人及其亲属，积极开展了救助活动，为县经济发展和社会的和谐稳定做出贡献 |
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备注：空白项为“0”或无数据（下同） |
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附表13： |
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肥东县人民法院2019年“三公”经费支出预算表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
预算数 |
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因公出国(境)费 |
0.00 |
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公务接待费 |
2.90 |
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公务用车购置及运行费 |
57.00 |
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其中：公务用车运行维护费 |
57.00 |
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公务用车购置 |
0.00 |
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合计 |
59.90 |
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备注：空白项为“0”或无数据 |
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